Ordenanza 1740/00

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Municipalidad de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante
  ————

 

1740/00

                                 FECHA DE SANCIÓN: 5 de Junio de 2000.-
                                 NUMERO DE REGISTRO: 1544
                                 EXPEDIENTE H.C.D. Nº D-5588700.-

 

 O R D E N A N Z A

 

ARTICULO 1º  Compénsanse los excesos producidos en la ejecución del  Presupuesto
– – – – – – – – – –     de Gastos  correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1999 por un importe de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE ($ 2. 697.148,87. -)  y cuyo detalle de partidas se expone en el Anexo I, detalle que forma parte de la presente, con Economías de legítima procedencia por un importe de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE ($ 2.697.148,87.-) y cuyo detalle de partidas se expone en el Anexo II, detalle que forma parte de la presente.- – –

ARTICULO 2º: Comuníquese, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- – –

 

 

 

FINALIDAD O – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE –

 

S.S.l.PP.PpA              CONCEPTO                                                           EXCESOS

1.1.1.2.1                      PERSONAL MENSUALIZADO                             9.951,47

1.1.1.3.3                     ASIGNACIONES FAMILIARES                                300,00

1.1.1.3.4                     HORAS EXTRAS                                                         102,13

1.1.1.3.5.11                         ADIC. REFRIGERIO                                                    178,24

1.1.1.3.5.28                         JORNADA PROLONGADA                                        936,12

1.1.1.6.1                     DIETA A CONCEJALES                                          9.072,48

1.1.2.3                        CONSERVACIONES Y REPARACIONES                808,00

1.1.2.6                        GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                  7.684,23

1.1.2.10                      ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                  1.656,15
1.1.2.13                        PREMIOS                                                                      184,00

 

FINALIDAD I – ADMINISTRACIÓN GENERAL –
PROGRAMA I – ADM. GRAL. SIN DISCRIMINAR

S.S.l.PP.PpA             CONCEPTO                                                                          |

1.1.1.1.1                      PERSONAL SUPERIOR                                           14.239,87

1.1.1.1.5                      PERSONAL ADMINISTRATIVO                              2.644,10

1.1.1.1.7                      PERSONAL DE SERVICIO                                         3.855,51

1.1.1.3.5.2                   BON. POR ANTIGÜEDAD                                        28.046,76

1.1.1.3.5.11                         ADIC. REFRIGERIO                                                        724,12

1.1.1.3.5.28                          JORNADA PROLONGADA                                       15.744,78

1.1.1.3.7                      LICENCIAS NO GOZADAS                                         1.194,92

1.1.2.1                        ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                      26.976,00

  • CONSERVACIONES Y REPARACIONES 038,56

1.1.2.6                        GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                    125.841,65

1.1.2.7                          PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                               56.459,60

1.1.2.10                      ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                      59.062,33

1.1.2.11                              VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                             6.353,83

1.1.2.12.1.                H.Y R. PERS.SECTOR PIJB. Y PRIV.                          32.263,36

1.1.2.12.4                 SENTENCIAS JUDICIALES                                         19.238,44

1.1.2.13                    PREMIOS                                                                         6.398,00

1.1.2.14.3                  GASTOS GENE RALES VARIOS                                41.112,19

1.3.1.1                       SUBS. ENTE SECTOR PUBLICO                                  3.202,00

1.3.1.2                       SUBS. ENTE DEL SECTOR PRIVADO                       14.155,00

2.5.1.3                       MOBLAJES, ACC. ART., TAP.                                     50.515,75
2.5.1.4                        VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES                            23.000,00

 

PROGRAMA II – MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

S.S.l.PP.Pp.A.          CONCEPTO

1.1.1.1.5                     PERSONAL ADMINISTRATIVO                                    103,84

1.1.1.1.7                     PERSONAL DE SERVICIO                                                76,85

1.1.1.3.4                     HORAS EXTRAS                                                              132,94

1.1.1.3.5.2                  BON. POR ANTIGÜEDAD                                             2.656,90

1.1.1.3.5.28                         JORNADA PROLONGADA                                           5.405,09

1.1.1.3.7                     LICENCIAS NO GOZADAS                                          1.922,15

1.1.2.1                       ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                        3.000,00

1.1.2.6                      GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                         2.892,22
1.1.2.11                     VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                             1.042,40

 

PROGRAMA III – CASA DE VILLA GESELL EN BUENOS

AIRES

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO                                                                          |

1.1.1.2.1               PERSONAL MENSUALIZADO                                           8.809,11

1.1.1.3.3               ASIGNACIONES FAMILIARES                                          1.270,00

1.1.1.3.4               HORAS EXTRAS                                                                      673,12

1.1.1.3.5               ADIC. REFRIGERIO                                                                302,88

1.1.2.1                  ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                            16.249,96

1.1.2.3                  CONSERVACIONES Y REPARACIONES                          1.937,82

1.1.2.8                  GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                              5.170,99
1.1.2.10                 ÚTILES. LIBROS, IMP., ENC.                                                 460,77

 

 

PROGRAMA IV – CULTURA Y EDUCACIÓN –

S.S.I.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.1.2               PERSONAL JERÁRQUICO                                               1.556,20

1.1.1.1.5               PERSONAL ADMINISTRATIVO                                     9.616,82

1.1.1.1.7               PERSONAL DE SERVICIO                                                  393,72

1.1.1.2.1               PERSONAL MENSUALIZADO                                      13.600,67

1.1.1.3.5.2            BON. POR ANTIGÜEDAD                                                3.386,30

1.1.1.3.5.4            DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                            41,72

1.1.1.3.5.11                   ADIC. REFRIGERIO                                                           1.014,23

1.1.1.3.5.28                  JORNADA PROLONGADA                                              14.729,82

1.1.1.4.1               APORTES AL IPS                                                                    45,65

1.1.1.4.2              ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                         11.160,00

1.1.2.3                    CONSERVACIONES Y REPARACIONES                   5.449,15

1.1.2.6                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                         26.541,58

1.1.2.11                 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                       2.681,10

1.1.2.12.1             HON. Y RET.A PERS. SEC.PUB. O PRIV.                     14.280,00

1.1.2.14.3             GASTOS GENERALES VARIOS                              2.670,15
2.5.1.3                   MOBLAJES, ACC. ART. TAP.                                         482,06

 

PROGRAMA V – GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSO

[S.S.l.PP.PpA      CONCEPTO

1.1.1.1.2                 PERSONAL JERÁRQUICO                                              17.582,50

1.1.1.1.5                 PERSONAL ADMINISTRATIVO                                    13.401,84

1.1.1.3.1.2              REEMPLAZOS                                                                575,82

1.1.1.3.4                  HORAS EXTRAS                                                    36.719,59

1.1.1.3.5.2               BON. POR ANTIGÜEDAD                                              13.652,62

1.1.3.5.4                         DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                1.505,72

1.1.1.3.5.1            FALLO DE CAJA                                                             158,13

1.1.1.3.5.17                    ADIC. REFRIGERIO                                                     1.165,57

1.1.1.3.5.18          ADIC. PRESENTISMO                                                              229,70

1.1.1.3.5.28                    JORNADA PROLONGADA                                                  2.985,25

1.11.4.1               APORTES AL IPS                                                           2.802,38

1.1.2.6                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                            44.314,43

1.12.14.3               GASTOS GENERALES VARIOS                                   16.157,80

 

PROGRAMA VI – INSPECCIÓN GENERAL

|S.S.I.PP.Pp.A.    CONCEPTO                                                 EXCESOS          |

1.1.1.1.2               PERSONAL JERÁRQUICO                                           5.237,76

1.1.15                             PERSONAL ADMINISTRATIVO                               11.236,99

1.1.1.3.3                ASIGNACIONES FAMILIARES                                     710,00

1.1.1.3.4                HORAS EXTRAS                                                         10.099,79

1.1.1.3.5.2             BON. POR ANTIGÜEDAD                                           4.284,78

1.1.1.3.5.6             BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                   1.953,26

1.1.1.3.5.11                   ADIC. REFRIGERIO                                                          662,53

1.1.1.3.5.28                    JORNADA PROLONGADA                                                  16.013,55

1.12.3                              CONSERVACIONES Y REPARACIONES                 7.646,86

1.1.2.6                    GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                  749,40
1.1.2.10                   ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                         1.489,18

 

PROGRAMA VII – AEROESTACION Y TERMINAL

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO       |

1.1.1.1.2                 PERSONAL JERÁRQUICO                                                      2.086,53

1.1.1.1.7                 PERSONAL DE SERVICIO                                                      4.720,33

1.1.1.2.1                 PERSONAL MENSUALIZADO                                   12.I.13.2                               SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                           894,67

1.1.1.3.4                 HORAS EXTRAS                                                                993,88

1.1.1.3.5.2              BON. POR ANTIGÜEDAD                                                      3.657,08

1.1.1.3.5.6              BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                     1.060,00

1.1.1.3.5.11                     ADIC. REFRIGERIO                                                        1.316,64

1.1.1.3.5.18                     ADIC. PRESENTISMO                                                      384,24

1.1.1.3.5.28                     JORNADA PROLONGADA                                                     7.827,85

1.1.1.4.1                APORTES AL IPS                                                              3.518,82

1.1.1.4.2                APORTES AL IOMA                                                         1.110,69

1.1.2.1                   ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                                      936,00

1.1.2.3                   CONSERVACIONES Y REPARACIONES                  29.780,06

1.1.2.8                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                 10.004,26
1.1.2.1                          VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                200,79

FINALIDAD II-SALUD PUBLICA

PROGRAMA II – ATENCIÓN MEDICA EN       UNIDADES CON

INTERNACIÓN
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.13                PERSONAL PROFESIONAL                                                     20.277,50

1.1.1.1.4               PERSONAL TÉCNICO                                                               20.848,31

1.1.1.1.5               PERSONAL ADMINISTRATIVO                                     1.349,75

1.1.1.1.6               PERSONAL OBRERO                                                                  2.050,00

1.1.1.1.7               PERSONAL DE SERVICIO                                                  455,81

1.1.1.2.1               PERSONAL MENSUALIZADO                                    146.229,31

1.1.1.3.5.2            BON. POR ANTIGÜEDAD                                              11.343,75

1.1.1.3.5.4            DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                          661,70

1.1.1.3.5.6            BON.Y ASIG.ESPECIALES                                               5.794,02

1.1.13.5.11           ADIC. REFRIGERIO                                                         18.949,66

1.1.1.3.5.12                   BONIF. U.T.I.                                                                          853,39

1.1.1.3.5.18                   ADIC. PRESENTISMO                                                                   676,03

1.1.1.3.5.28                   JORNADA PROLONGADA                                            87.966,78

1.1.1.3.5.29                   ADICIONAL DEC. 398                                                                3.080,29

1.1.1.4.1               APORTES AL IPS                                                             22.183,12

1.1.2.3                 CONSERVACIONES Y REPARACIONES                              11.248,31

1.1.2.4                  DROGAS, PROD.QUIMICOS Y LAB.                           30.297,99

1.1.2.6                  GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                         32.697,73

1.1.2.8                  RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                           27.692,77

1.1.2.10               ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                     4.499,83

1.1.2.11               VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                 5.844,48

1.1.2.12.1            H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV.                            30.971,48
1.1.2.14.3            GASTOS GENERALES VARIOS                                        10.579,86

 

PROGRAMA III – ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES SIN

INTERNACIÓN –

S.S.l.PP.Pp.A      CONCEPTO        |

1.1.1.1.3              PERSONAL PROFESIONAL                                                      1.347,30

1.1.1.1.4               PERSONAL TÉCNICO                                                                3.158,31

1.1.1.3.3              ASIGNACIONES FAMILIARES                                           140,00

1.1.1.3.5.2           BON. POR ANTIGÜEDAD                                                 1.057,27

1.1.1.3.5.             JORNADA PROLONGADA                                                   939,27

1.1.2.1                 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                            1.250,00
1.1.2.6                GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                  1.643,99

 

PROGRAMA IV – BROMATOLOGIA

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.1.3                PERSONAL PROFESIONAL                                                         659,52

1.1.1.1.7                PERSONAL DE SERVICIO                                                    79,30

1.1.1.2.1                PERSONAL MENSUALIZADO                                       4.540,58

1.1.1.3.5.2             BON. POR ANTIGÜEDAD                                               2.744,09

1.1.1.3.5.11                    ADIC. REFRIGERIO                                                             395,80

1.1.1.3.5.18                    ADIC. PRESENTISMO                                                                    12,32

1.1.1.3.5.28                    JORNADA PROLONGADA                                                       4.323,92

1.1.2.3                   CONSERVACIONES Y REPARACIONES                       497,15

1.1.2.4                   DROGAS, PROD.QUIMICOS Y LAB.                          10.227,56

1.1.2.6                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                 13.760,29

1.1.2.12.1              HON.Y RET. PERS. SEC. PUB. O PRIVADO                       330,00

1.1.2.14.3              GASTOS GENERALES VARIOS                                       107,89
2.5.2.55                CONSTRUCCIÓN DE CANILES                                          6.222,73

FINALIDAD III— SERVICIOS ESPECIALES URBANOS E VI,

INFRAESTRUCTURA VI, PROGRAMA I – SERVICIOS

ESPECIALES   URBANOS SIN DISC

 

 

S.S.I.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1,1,1,4,1               APORTES AL IPS                                                          3.503,58

1,1,2,2                 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        15.117,53

1,1,2,6                GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                     13.956,79

1,1,2,10               ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                         946,23

1,1,2,12,1            H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV.                       17.000,71

1,1,2,14,3            GASTOS GENERALES VARIOS                                  1.777,95

2,5,2,47              PROCASA III                                                                   25.192,74

2,5,2,56              DESCENTRALIZACIÓN TRIBUTARIA                      12.658,25

 

PROGRAMA III – SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIALES

 

S.S.I.PP.Pp.A.     CONCEPTO
1,1,1,3,4                HORAS EXTRAS                                                               1.588,76
1,1,1,3,5,28           JORNADA PROLONGADA                                              7.154,73
1,1,2,3                   CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      4.700,00
1,1,2,12,2             PRESTACIÓN DE SERV. PUB. POR 3ROS                    10.098,75

 

PROGRAMA V – SERVICIOS SANITARIOS

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO
1,1,1,1,2                 PERSONAL JERÁRQUICO                                                 625,49
1,1,1,1,5                 PERSONAL ADMINISTRATIVO                                    1.030,82
1,1,1,1,8                 PERSONAL OBRERO                                                     10.014,58
1,1,1,2,1                 PERSONAL MENSUALIZADO                                       7.856,97
1,1,1,3,4                 HORAS EXTRAS                                                              7.236,16
1,1,1,3,5,2              BON. POR ANTIGÜEDAD                                              3.177,81

1.1.2.2                   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           18.978,61

1.1.2.3                  CONSERVACIONES Y REPARACIONES                     8.871,49
1,1,2,6                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                        64.737,70

 

PROGRAMA VI – CEMENTERIO

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO
1,1,1,2,1             PERSONAL MENSUALIZADO                                    4.257,12
1,1,1,3,5,            JORNADA PROLONGADA                                           330,11
1,1,2,3               CONSERVACIONES Y REPARACIONES                     5.394,24
1,1,2,6                  GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                   622,44

 

PROGRAMA VII – VIVERO Y ESPACIOS VERDES

S.S.I.PP.Pp.A.       CONCEPTO
1,1,1,1,2                 PERSONAL JERÁRQUICO                                                    634,33
1,1,1,1,6                 PERSONAL OBRERO                                                          5.121,78
1,1,1,2,1                 PERSONAL MENSUALIZADO                                          5.051,85
1,1,1,3,5,2,             BON. POR ANTIGÜEDAD                                                  2.061,24
1,1,1,3,5,4.             BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                    600,00
1,1,2,3                   CONSERVACIONES Y REPARACIONES                          1.980,50
1,1,2,6                    GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                              1.240,46

 

PROGRAMA VIII- MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTU

S.S.l.PP.PpA           CONCEPTO
1,1,1,1,6                    PERSONAL OBRERO                                                  2.480,67
1,1,1,3,4                    HORAS EXTRAS                                                          1.870,20
2,5,2,32,1                  PLAN DE PAVIMENTACIÓN                                  145.872,77
2,5,2,55,1                 PAVIMENTO BOULEVARD MANO ESTE Y 01           828,37
2,5,2,56                    REMODELACION PLAZA 1RA. JUNT                            79,93

 

FINALIDAD IV TURISMO PROGRAMA I TURISMO SIN

DISCRIMINAR

CONCEPTO |
1,1,1,2,1                  PERSONAL MENSUALIZADO                                       70.713,36

1.1.1.3.3                 ASIGNACIONES FAMILIARES                                        1.400,00

1.1.1.3.4                 HORAS EXTRAS                                                                8.530,63
1,1,1,3,5,11            ADIC. REFRIGERIO                                                               417,30
1,1,1,3,5,24             JORNADA PROLONGADA                                                9.225,11
1,1,1,4,1                 APORTES AL IPS                                                                    464,18
1,1,2,3                    CONSERVACIONES Y REPARACIONES                         7.489,48
1,1,2,8                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                             21.119,89
1,1,2,10                 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                 637,95
1.1,2,14,3               GASTOS GENERALES VARIOS                                        1.997,96

 

PROGRAMA II – SEGURIDAD EN PLAYA

CONCEPTO |
1,1,1,3,2                 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                          1.053,80
1,1,1,3,4                 HORAS EXTRAS                                                                    446,64
1,1,1,3,5,23            TAREA RIESGOSA                                                             1.548,66

 

PROGRAMA III-PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

[S.S.l.PP.Pp.A.    CONCEPTO                                                                        |

1,1,2,1                  ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                           18.921,16

1,1,2,3                 CONSERVACIONES Y REPARACIONES                        12.330,54

1,1,2,6                 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                               8.169,92

1,1,2,11               VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                 30.776,41

1,1,2,12,1             H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV.                                15.340,00

1,1,2,13                PREMIOS 2.956,00
1,1,2,14,3              GASTOS GENERALES VARIOS                                       19.823,65

 

FINALIDAD V – BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA I – BIENESTAR SOCIAL SIN DISCRIMINAR –

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1,1,1,1,2                PERSONAL JERÁRQUICO                                                           273,01

1.1.1.1.4                PERSONAL TÉCNICO                                                                   363,07

1.1.1.1.5                PERSONAL ADMINISTRATIVO                                     1.885,99

1.1.1.1.6                PERSONAL OBRERO                                                                 1.371,79

1,1,1,2,1                PERSONAL MENSUALIZADO                                       8.780,80

1,1,1,3,4                HORAS EXTRAS                                                                  177,66

1,1,1,3,5,2             BON. POR ANTIGÜEDAD                                               2.276,74

1,1,1,3,5,28                    JORNADA PROLONGADA                                                          641,46

1,1,1,4,1               APORTES AL IPS                                                               1.353,34

1,1,2,3                  CONSERVACIONES Y REPARACIONES                   18.006,42

1,1,2,6                  GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                           5.153,76

1,1,2,8                  RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                           19.383,04

1.1.2.10                ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                          1.510,45

1.1.2.11                        VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                 1.765,73

1,1,2,14,3               GASTOS GENERALES VARIOS                                   23.030,33

1,3,5,6                 SUBS. A ESTUDIANTES                                         48.802,30

2,5,1,2                   MOBLAJES, ACC. ART, TAP.                                    918,67
2,6,1                       ANTICIPO JUBILATORIO                                          5.552,19

 

PROGRAMA II – ASISTENCIA DE MENORES EN

ESTABLECIMIENTOS MUNICIP
CASA DEL  Y COMEDORES INFANTILES

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1,1,1,1,3                PERSONAL PROFESIONAL                                              35,17
1,1,1,1,6                 PERSONAL OBRERO                                                    1.257,28
1,1,1,3,4                 HORAS EXTRAS                                                            9.758,71
1,1,1,3,5,28            JORNADA PROLONGADA                                              447,33

 

PROGRAMA IV – ESCUELA DE DEPORTES Y RECREACIÓN –

[S.S.l.PP.PpA      CONCEPTO |
1,1,1,1,2-               PERSONAL JERÁRQUICO                                           3.703,14
1,1,1,2,1                PERSONAL MENSUALIZADO                                   13.240,51
1,1,1,3,5,28           JORNADA PROLONGADA                                           2.572,48
1,1,2,3                   CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      244,76
1,1,2,6                   GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                        2.315,95
1,1,2,11                 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                               157,01
1,1,2,17                 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES                  12.007,48

 

PROGRAMA V – ÁREA DE LA JUVENTUD

[S.S.l.PP.Pp.A.      CONCEPTO |
1,1,2,11                  VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                             299,26
1,1,2,14,3              GASTOS GENERALES VARIOS                                  4.351,78

 

FINALIDAD VIII- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

S.S.I.P.P.Pp.A.    CONCEPTO

2,7,1                     INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                     14.528,32

2.7.11                             REG. CANC. DEUDA IPS                                               39.140,57

2.7.12                             REG. CANC. DEUDA IOMA                                          13.614,28
2,7,23                    BONOS DE CONSOLIDACIÓN                                   155.489,19
4                            DEUDA FLOTANTE                                                       53.772,17

 

TOTAL EXCESOS                                                                                   2.697.148,87

ANEXO II

 

FINALIDAD O – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
|S.S.I.PP.PpA      CONCEPTO

1.1.1.1.1          PERSONAL SUPERIOR                                                             524,86

1.1.1.1.5          PERSONAL ADMINISTRATIVO                                              638,16

1.1.1.1.7          PERSONAL DE SERVICIO                                                     8.000,00

1.1.1.3.2          SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                              6.046,08

1.1.1.3.5.2      BON. POR ANTIGÜEDAD                                                       5.953,50

1.1.1.3.5.6     BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                       1.400,00

1.1.1.3.5.18            ADIC. PRESENTISMO                                                                  815,76

1.1.1.4.1        APORTES AL IPS                                                                       4.505,95

1.1.1.4.2        APORTES AL IOMA                                                                  1.503,94

1.1.2.2           COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                          959,00

1.1.2.7           PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                                               1.000,00

1.1.2.8           RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                        2.000,00

1.1.2.14.3   GASTOS GENERALES VARIOS                                           779,00
2.5.1.3        MOBLAJES, ACCESQRIQS TAPICERÍA                                      4.503,60

 

FINALIDAD I – ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA I – ADM. GRAL SIN DISCRIMINAR

 

|S.S.I.PP.Pp.A.    CONCEPTO

1.1.1.2              PERSONAL JERÁRQUICO                                                  5.602,04

1.1.1.1.4           PERSONAL TÉCNICO                                                             545,75

1.1.1.2.1           PERSONAL MENSUALIZADO                                           4.494,96

1.113.1            REEMPLAZOS                                                                        3.000,00

1.1.1.3.2         SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                             4.051,37

1.1.1.3.3         ASIGNACIONES FAMILIARES                                          5.210,00

1.1.1.3.4              HORAS EXTRAS                                                                 14.119,39

1.1.1.3.5.              DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                 1.833,72

1.1.1.3.5.6           BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                    4.860,00

1.1.1.3.5.18      ADIC. PRESENTISMO                                                            2.888,95

1.1.1.3.6         GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                        11.795,25

1.1.1.4.1         APORTES AL IPS                                                                   16.700,98

1.1.1.4.2         APORTES AL IOMA                                                                5.069,21

1.1.1.5′          ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                     826,09

1.1.2.2           COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                         283,87

1.1.2.8           RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                     3.269,18

1.1.2.9           UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                                      2.2298,20
2.5.1.6          ADQ. GENERALES VARIAS                                                     10.000,00

 

 

PROGRAMA II – MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO

S.S.l.PP.Pp.A.  CONCEPTO                                     ECONOMÍAS

1.1.1.1.2             PERSONAL JERÁRQUICO                                                       253,73

1.1.1.2.1           PERSONAL MENSUALIZADO                                               2.886,10

1.1.1.3.2         SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                  1.166,91

1.1.1.3.3        ASIGNACIONES FAMILIARES                                                   550,00

1.1.1.3.5.6     BON.Y ASIG. ESPECIALES                                                           400,00

1.1.1.3.5.11         ADIC. REFRIGERIO                                                                         584,80

1.1.1.3.5.18         ADIC. PRESENTISMO                                                                     115,76

1.1.1.4.1     APORTES AL IPS                                                                          1.339,93

1.1.1.4.2     APORTES AL IOMA                                                                     1.184,61

1.1.2.1          CONSERVACIONES Y REPARACIONES                                  7.864,31

1.1.2.8        RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                             473,00

1.1.2.10      ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                       1.542,40

1.1.2.12.1   H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV.                                           1.000,00

1.1.2.14.3   GASTOS GENERALES VARIOS                                                  1.599,04

2.5.13         MOBLAJES, ACC. ART, TAP.                                        1.000,00
2.5.1.6        ADQ. GENERALES VARIAS                                                           1.000,0

 

PROGRAMA AEROESTACION Y TERMINAL

S.S.I.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.3.3                ASIGNACIONES FAMILIARES                                      2.370,00

1.1.1.7                   LICENCIAS NO GOZADAS                                             1.000,00

1.1.1.5                  ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                           1.000,00

1.1.2.2.                 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  940,00

1.1.2.9                  UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                               1.000,00

1.1.2.10      ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                     250,00

1.1.2.14.3   GASTOS GENERALES                                                             3.179,20

2.5.1.2        MAQ., MOTORES Y HERRAM.                                               1.000,00
2.5.1.6        ADQUISICIONES GENERALES VARIAS                                1.000,00

 

FINALIDAD II SALUD PUBLICA
PROGRAMA I – SALUD PUBLICA SIN DISCRIMINAR
S.S.I.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.1.1             PERSONAL SUPERIOR                                                        18.500,00

1.1.1.1.2             SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                              3.700,00
1.1.1.3.3              ASIGNACIONES FAMILIARES                                            1.000,00
1.1.1.3.5.2           BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD                                     100,00
1.1.1.3.5.4           DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                  9.300,00

1.1.1.4.1             APORTES AL IPS                                                                    3.800,00

1.1.1.4.2             APORTES AL IOMA                                                               1.500,00
1.1.2.2                COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        800,00

1.1.2.10             ÚTILES, LIBROS IMP., ENC.                                                     400,00

1.12.11              VIÁTICOS .Y MOVILIDAD                                                    1.000,00
1.1.2.14.3            GASTOS GENERALES VARIOS                                              400,00
2.5.1.3                MOBLAJES, ACC. ART., TAP.                                               1.000,00

 

 

 

PROGRAMA II • ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES CON

INTERNACIC
S.S.l.PP.Pp.A         CONCEPTO

1.1.1.1.2                   PERSONAL JERÁRQUICO                                         19.783,28
1.1.1.3.2                    SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      4.781,67
1.1.1.3.3l                   ASIGNACIONES FAMILIARES                                    4.100,00
1.1.1.3.4                    HORAS EXTRAS                                                           33.965,17
1.1.1.3.7                    LICENCIAS NO GOZADAS                                           1.300,07
1.1.1.4.2                    APORTES AL IOMA                                                        6.636,13
1.1.1.5                       ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                          1.000,00
1.1.2.2                      COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            12.012,30
1.1.2.9                      UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                              1.192,00

2.5.11                       INST. TECNICO Y CIENTI.                                              7.560,00

2.5.12                                MAQ., MOTORE Y HERRAM.                                         7.000,00

2.5.13                                MOBLAJES, ACC. ART, TAP.                                          3.720,00
2.5.16                       ADQ. GENERALES VARIAS                                            8.000,00
2.5.2.2                     AMPLIACIÓN HOSP. AGUDOS                                       5.000,00

 

 

PROGRAMA II – ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES SIN

INTERNACIO
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.2.1                PERSONAL MENSUALIZADO                                         208,46

1.1.1.3.2                SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      1.829,63

1.1.1.3.4                HORAS EXTRAS                                                                270,76

1.1.1.3.5.6             BON.Y ASIG.ESPECIALES                                               900,85

1.1.1.3.5.11                    ADIC. REFRIGERIO                                                           865,31

1.1.1.3.5.18                    ADIC. PRESENTISMO                                                    1.241,32

1.1.1.4.1               APORTES AL IPS                                                              1.184,61

1.1.14.2                APORTES AL IOMA                                                         1.943,40

1.1.2.3                  CONSERVACIONES Y REPARACIONES                         825,76

1.1.2.8                 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                500,00

1.1.2.10               ÚTILES, LIBROS, IMP. Y ENC.                                          500,00
1.1.2.14.3              GASTOS GENERALES VARIOS                                         20,00

 

PROGRAMA IV – BROMATOLOGIA –
S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO

1.1.1.1.2            PERSONAL JERÁRQUICO                                                        449,97

1.1.1.1.4            PERSONAL TÉCNICO                                                                  33,21

1.1.1.1.5            PERSONAL ADMINISTRATIVO                                           1.000,00

1.1.1.3.2            SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                 986,62

1.1.1.3.3            ASIGNACIONES FAMILIARES                                             2.480,00

1.1.1.3.4            HORAS EXTRAS                                                                         824,26

1.1.1.3.5.6         BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                        300,00

1.1.1.4.1            APORTES AL IPS                                                                     1.332,42

1.1.1.4.2            APORTES AL IOMA                                                                1.628,52

1.1.1.5                ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                   500,00

1.1.2.2               COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        500,00

1.1.2.8               RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                       353,68

1.1.2.9               UNIFORMES, EQUIPOS Y ART. ROP.                                     122,00

1.1.2.10            ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                    289,62
1.1.2.11             VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                         500,00

 

 

PROGRAMA V • POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO

1.12.2                             COMBUSTIBLES YLUBRICANTES                               2.000,00

1.1.2.7                   PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                                   8.000,00

1.1.2.10               ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                          5.000,00

VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                 800,00
1.1.2.14.3              GASTOS GENERALES VARIOS                                     2.310,00

 

 

FINALIDAD III • SERVICIOS ESPECIALES URBANOS E

INFRAESTRUC
PROGRAMA I – SERVICIOS ESPECIALES URBANOS SIN

DISCRIMINA

|S.S.I.PP.Pp.Á.    CONCEPTO

1.1.1.1.1              PERSONAL SUPERIOR                                                     7.617,93

1.1.1.1.2         PERSONAL JERÁRQUICO                                                   36.117,06

1.1.1.1.4          PERSONAL TÉCNICO                                                           53.523,48

1.1.1.1.5         PERSONAL ADMINISTRATIVO                                             4.250,13

1.1.1.1.6         PERSONAL OBRERO                                                              49.881,71

1.1.1.2.1         PERSONAL MENSUALIZADO                                            196.155,87

1.1.1.2.2        PERSONAL DESTAJISTA                                                       10.000,00

1.1.1.3.2        SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                 6.683,96

1.1.1.3.3      ASIGNACIONES FAMILIARES                                              17.930,00

1.1.1.3.4       HORAS EXTRAS                                                                      30.000,00

1.1.1.3.5.1    BLOQUEO DE TITULO                                                             1.000,00

1.1.1.3.5.2    BON. POR ANTIGÜEDAD                                                      81.929,41

1.1.1.3.5.4    DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                   19.025,56

1.1.1.3.5.6    BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                      5.200,27

1.1.1.3.5.11         ADIC. REFRIGERIO                                                                 14.472,95

1.1.1.3.5.18         ADIC. PRESENTISMO                                                             18.377,46

1.1.1.3.5.28         JORNADA PROLONGADA                                                    34.000,00

1.1.1.3.7     LICENCIAS NO GOZADAS                                                     1.687,84

1.1.1.4.2     APORTES AL IOMA                                                                    230,47

1.1.1.5        ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                      850,58

1.1.2.1        ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                                    1.000,00

1.1.2.3        CONSERVACIONES Y REPARACIONES                              74.344,53

1.1.2.8         RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                       1.395,10

1.1.2.9        UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                                       2.532,00

1.1.2.11      VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                        1.977,61

2.5.12         MAQ, MOTORES Y HERRAM.                                               10.000,00

2.5.13                  MOBLAJES, ACC. ART., TAP.                                                  1.724,98

VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES                                       243.750,96 2.5.16        ADQUISICIONES GENERALES VARIAS                        4.957,00

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE

RESIDUOS
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.2.12.2             PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR TER    131.986,11                    PROGRAMA III—SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIALES
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.1.6            PERSONAL OBRERO                                                             5.671,45

1.1.12.1            PERSONAL MENSUALIZADO                                           162.565,81

1.1.1.3.2          SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                8.000,88

1.1.1.3.3         ASIGNACIONES FAMILIARES                                                   630,00

1.1.1.3.5.2     BON. POR ANTIGÜEDAD                                                          5.680,63

1.1.1.3.5.6     BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                        4.300,00

1.1.1.3.5.11           ADIC. REFRIGERIO                                                                     4.508,64

1.1.1.3.5.18           ADIC. PRESENTISMO                                                                 2.435,34

1.1.1.3.7       LICENCIAS NO GOZADAS                                                        1.000,00

1.1.1.4.1       APORTES AL IPS                                                                         3.610,72

1.1.1.4.2     APORTES AL IOMA                                                                     3.677,29

1.1.1.5        ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                      1.000,00

112.14.3     GASTOS GENERALES VARIOS                                                  2.000,00
2.5.1.2         MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS                          12.000,00

 

PROGRAMA IV- ALUMBRADO PUBLICO
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.2.3                  CONSERVACIONES Y REPARACIONES              10.000,00
1.1.2.12.                PRESTACIÓN DE SERV. PUB. POR 3ROS             14.600,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA V • SERVICIOS SANITARIOS

|S.S.I.PP                     CONCEPTO

1.1.1.3.2                      SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO              4.069,79

1.1.1.3.3                    ASIGNACIONES FAMILIARES                                   3.890,00

1.1.1.3.5                  DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                           258,28

1.1.1.3.5.6                BON. Y ASIG. ESPECIALES                                        2.463,41

1.1.1.3.5.11              ADIC.REFRIGERIO                                                          188,15

  • POR PRESENTISMO 5.734,58

1.1.1.3.7                    LICENCIAS NO GOZADAS                                          1.000,00

1.1.1.4.1                            APORTES AL IPS                                                                870,01

1.1.1.4.2                  APORTES AL IOMA                                                        5.745,10

1.1.2.8                    RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                889,14

1.1.2.9                    UNIFORMES, EQUIPOS, ART. DE ROP.                           910,00

1.1.2.10                ÚTILES, LIBROS, IMP.ENCUADERN.                                 646,43

1.1.2.11               VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                 1.263,13

1.1.2.14.3            GASTOS GENERALES VARIOS                                        6.051,84

1.1.2.15               IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                   21.264,66

2.5.12                            MAQ, MOTORES Y HERRAM.                             24.575,00
2,5,2,29             AMPLIACIÓN RED CLOACAL                                           115.792,66

 

PROGRAMA VI- CEMENTERIO
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO
1.1.1.1.6                     PERSONAL OBRERO                                                           16.282,17

1.1.1.3.2       SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                   2.519,63

1.1.1.3.3     ASIGNACIONES FAMILIARES                                                      380,00

1.1.1.3.4     HORAS EXTRAS                                                                            4.390,50

1.1.1.3.5.2  BON. POR ANTIGÜEDAD                                                             9.165,89

1.1.1.3.5.6  BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                           1.500,00

1.1.1.3.5.11         ADIC. REFRIGERIO                                                                         401,45

1.1.1.3.5.18         ADIC. PRESENTISMO                                                                     863,22

1.1.1.4.1     APORTES AL IPS                                                                           4.099,63

1.1.1.4.2     APORTES AL IOMA                                                                1.816,70

1.1.2.8        RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                    1.000,00

1.1.2.9        UNIFORMES,EQUIPOS Y ART. DE ROP.                                719,50

1.1.2.14.3   GASTOS GENERALES VARIOS                                             1.352,84
2.5.2.24       CONST. NICHOS CEMENTERIO                                          33.840,00

 

PROGRAMA VII – VIVERO Y ESPACIOS VERDES

|S.S.I.PP.Pp.A.    CONCEPTO

1.1.1.3.2              SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                     1.622,04

1.1.1.3.3             ASIGNACIONES FAMILIARES                                        620,00

1.1.1.3.4             HORAS EXTRAS                                                               1.463,83

1.1.1.3.5.11                ADIC. REFRIGERIO                                                             180,48

1.1.1.3.5.18                ADIC. PRESENTISMO                                                         132,38

1.1.1.3.5.28                JORNADA PROLONGADA                                               2.000,00

1.1.1.3.7            LICENCIAS NO GOZADAS                                                  100,00

1.1.1.4.1            APORTES AL IPS                                                                2.506,47

1.1.1.4.2            APORTES AL IOMA                                                           1.985,13

1.1.1.5              ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                500,00

1.1.2.2              COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    975,00

1.12.8                        RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                   500,00

1.1.2.9              UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                                     500,00

1.1.2.10           ÚTILES, LIBROS, IMP. ENC.                                                  500,00

1.1.2.11          VIATCOS Y MOVILIDAD                                                     2.000,00

1.1.1.2.14.3            GASTOS GENERALES VARIOS                                            1.079,80

2.5.12                      MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS                      4.000,00

2.5.1.4          VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES                                       3.000,00

2.5.16                     ADQUISICIONES GENERALES VARIAS                             5.000,00
2.5.2.55         EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS                                 8.996,00

 

PROGRAMA VIII – MANTEN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

|S.S.I.PP.P.p.A        CONCEPTO
1.1.13.2              SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                             1.309,57

1.113.3                     ASIGNACIONES FAMILIARES                                            4.810,00

1.1.1.3.5                   BON. POR ANTIGÜEDAD                                                   16.328,61

1.1.1.3.5.6         BON.YASIG.ESPECIALES                                                     2.653,38

1.1.1.3.11          ADIC. REFRIGERIO                                                                3.098,48

1.1.1.3.5.18       ADIC. PRESENTISMO                                                            2.641,64

1.1.1.3.5.28.      JORNADA PROLONGADA                                                       584,38

1.1.1.4.1            APORTES AL IPS                                                                   6.805,83

1.1.1.4.2          APORTES AL IOMA                                                               2.772,99

1.1.2.3           CONSERVACIONES Y REPARACIONES                            24.956,00
2,5,2,55,2 PROGRAMA VILLA GESELL 2000-RAMBLA COSTAN           6.957,41

 

FINALIDAD IV TURISMO
PROGRAMA I – TURISMO SIN DISCRIMINAR
|                         CONCEPTO

1.1.1.1.1         PERSONAL SUPERIOR                                                              24,13

1.1.1.1.2        PERSONAL JERÁRQUICO                                                     4.000,00

1.1.1.15         PERSONAL ADMINISTRATIVO                                            4.362,00

1.1.1.2.2        PERSONAL DESTAJISTA                                                          687,93

1.1.1.3.2       SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                6.887,61

1.1.1.3.5.2  BON. POR ANTIGÜEDAD                                                        1.865,26

1.1.1.3.5.4  DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                        317,56

1.1.1.3.5.6  BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                     2.143,41

1.1.1.3.5.18         ADIC. PRESENTISMO                                                             1.947,54

1.1.1.3.7     LICENCIAS NO GOZADAS                                                       635,20

1.1.1.4.2     APORTES AL IOMA                                                                5.005,75

1.1.2.1          ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS                                  1.000,00

1.1.2.2        COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      3.423,27
1.1.2.8          RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                     1.000,00

1.1.2.11      VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                       5.255,95

1.1.2.12.1   H.Y R. PERS. SECTOR PUB. Y PRIV.                                      2.000,00

2.5.13         MOBLAJES, ACC. ART.,TAP.                                                   8.440,00
2.5.1.6        ADQ. GENERALES VARIAS                                                      5.000,00

 

PROGRAMA II-  SEGURIDAD EN PLAYA –

CONCEPTO

1.1.1.2.1       PERSONAL MENSUALIZADO                                             1.055,08

1.1.1.3.3       ASIGNACIONES FAMILIARES                                            1.980,00

1.1.1.3.5.5    BON. POR FRANCOS NO GOZADOS                                  3.119,17

1.1.1.3.5.11           ADIC. REFRIGERIO                                                               1.112,64

1.1.1.3.5.22           GUARDIA PASIVA                                                                    368,42

1.1.1.4.1       APORTES AL IPS                                                                    2.262,63

1.1.1.4.2       APORTES AL IOMA                                                                  738,87

1.1.2.1          COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    2.947,00

1.1.2.3          CONSERVACIONES Y REPARACIONES                            1.834,50

1.1.2.6          GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                    549,22

1.1.2.9          UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                                        810,60

1.1.2.10        ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                 1.000,00

1.12.14.3      GASTOS GENERALES VARIOS                                             3.295,40
2.5.16           ADQ. GENERALES VARIAS                                                    8.000,00

 

 

PROGRAMA III – PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURIS

S.S.I.PP.Pp.A.   CONCEPTO

2                       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     437,58

7                      PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                                      101.318,35

8                      RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                   1.000,00

9                     UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP.                                      1.300,00

10                   ÚTILES, LIBROS, IMP.. ENC. 4.261,75

 

 

FINALIDAD V – BIENESTAR SOCIAL –

PROGRAMA I • BIENESTAR SOCILA SIN DISCRIMI

S.S.l.PPp.A.       CONCEPTO

1.1.1.1.3            PERSONAL PROFESIONAL                                                   3.132,08

1.1.1.1.7            PERSONAL DE SERVICIO                                                         332,33

1.1.1.3.2            SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                               4.273,14

1.1.1.3.3          ASIGNACIONES FAMILIARES                                                  820,00

1.1.1.3.5.4      DEDICACIÓN EXCLUSIVA                                                     4.222,55

1.1.1.3.5.6      BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                       1.760,16

1.1.1.3.5.11             ADIC. REFRIGERIO                                                                   1.181,92

1.1.1.3.5.18             ADIC. PRESENTISMO                                                                  394,08

1.1.14.2          APORTES AL IOMA                                                                  3.551,62

1.1.2.2           COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        2.344,20

  • BECAS 300,00

1.3.1.5           SUBS. A INDIGENTES                                                                   631,26

2.5.1.6          ADQ. GENERALES VARIAS                                         1.000,00
2.6.2.2          MICROEMPRENDIMIENTOS                                                       2.000,00

 

 

PROGRAMA II- ASISTENCIA DE MENORES EN ESTABLECIMIENTOS
CASA DEL NIÑO Y COMEDORES INFANTILES

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO

1.1.1.2.1            PERSONAL MENSUALIZADO                                              2.559,04

1.1.1.3.2            SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                              4.185,08

1.1.1.3.3          ASIGNACIONE  FAMILIARES                                                1.100,00

1.1.1.3.5.2      BON. POR ANTIGÜEDAD                                                            547,46

1.1.1.3.5.6     BON.Y ASIG.ESPECIALES                                                         1.192,15

1.1.1.3.5.11           ADIC. REFRIGERIO                                                                        973,56

1.1.1.3.5.18           ADIC. PRESENTISMO                                                                  1.796,18

1.1.1.4.1       APORTES AL IPS                                                                          4.295,68

1.1.1.4.2       APORTES AL IOMA                                                                     2.590,35

1.1.2.3          CONSERVACIONES Y REPARACIONES                                  3.382,34

1.1.2.6          GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS                                      3.551,95

1.1.2.8          RACIONAMIENTOS Y AUMENTOS                                         9.225,95

1.1.2.10        ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                                     1.000,00

1.1.2.11        VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                    1.000,00
1.12.14.3        GASTOS GENERALES VARIOS                                                3.000,00

 

 

PROGRAMA III – ASISTENCIA FAMILIAR SOLIDARIA

S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO                                                ECONOMÍAS

1,1,1,2,1               PERSONAL MENSUALIZADO                                    5.000,00

1.1.1.3.2               SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                 600,00

1.1.1.3.3              ASIGNACIONES FAMILIARES                                       500,00

1,1,1,3,5,2           BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD                            200,00

1,1,1,3,5,6           BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES                                      300,00

1,1,1,3,5,11                 ADIC. REFRIGERIO                                                            700,00

1,1,1,3,5,18                ADICIONAL POR PRESENTISMO                                   500,00

1,1,1,3,5,28               JORNADA PROLONGADA                                              1.000,00

1.1.1.4.1           APORTES AL IPS                                                               2.000,00

1.1.1.4.2           APORTES AL IOMA                                                         2.500,00

1,1,2,8              RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                                      3.000,00

1.1.2.10            ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                          1.824,70

1.1.2.11            VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                  500,00
1,1,2,14,3         GASTOS GENERALES VARIOS                                         1.820,00

 

 

PROGRAMA IV – ESCUELA DE DEPORTES Y RECRE

|S.S.I.PP.Pp.A.    CONCEPTO

1.1.1.1.3.              PERSONAL PROFESIONAL                                                 1.405,69

1.1.1.1.5               PERSONAL ADMINISTRATIVO                                  660,39

1.1.1.1.J               PERSONAL DE SERVICIO                                            704,12

1.1.1.3.27             SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                            4.016,54

1.1.1.3.3                ASIGNACIONES FAMILIARES                                   220,00

1.1.1.3.4              HORAS EXTRAS                                                                    2.326,34

1.1.1.3.5.2           BON. POR ANTIGÜEDAD                                              492,81

1.1.1.3.1                        BON.Y ASIG.ESPECIALES                                         1.250,03

1.1.1.3.1              ADIC. REFRIGERIO                                                       1.605,64

1.1.1.3.5.18         ADIC. PRESENTISMO                                                          1.749,38

1.1.1.4.1                        APORTES AL IPS                                                        5.240,82

1.1.1.4.2,             APORTES AL IOMA                                                   1.725,00

1.1.2.10                ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                      465,00
1.1.2.14.3              GASTOS GENERALES VARIOS                                  3.707,47

 

 

PROGRAMA V – ÁREA DE LA JUVENTUD

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO                                          ECONOMÍAS

1,1,1,2,1                PERSONAL MENSUALIZADO                                9.600,00

1.1.1.3.2               SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                           1.000,00

1.1.1.3.3              ASIGNACIONES FAMILIARES                                 1.000,00

1,1,1,3,5,2           BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD                         500,00

1,1.1,3,5,6           BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES                                   300,00

1,1,1,3,5,11                 ADIC. REFRIGERIO                                                         700,00

1,1,1,3,5,18                 DICIONAL POR PRESENTISMO                                  500,00

1,1,1,3,5,28                 JORNADA PROLONGADA                                            200,00

1.1.1.4.1            APORTES AL IPS                                                           4.000,00

1.1.1.4.2            APORTES AL IOMA                                                     1.800,00

1,1,2,8               RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                          960,00
1.1,2,10              ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                           495,70

 

 

PROGRAMA VI – ÁREA DE LA MUJER

S.S.l.PP.PpA       CONCEPTO                                        ECONOMÍAS

1,1,1,2,1               PERSONAL MENSUALIZADO                                11.909,68

1.1.1.3.2               SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                            1.000,00

1.1.1.3.3               ASIGNACIONES FAMILIARES                                 1.000,00

1,1,1,3,5,2            BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD                         500,00

1,1,1,3,5,6            BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES                                   300,00

1,1,1,3,5,11                   ADIC. REFRIGERIO                                                        700,00

1,1,1,3,5,18                   ADICIONAL POR PRESENTISMO                                        500,00

1,1,1,3,5,28                    JORNADA PROLONGADA                                                   200,00

1.1.1.4.1               APORTES AL IPS                                                        4.000,00

1.1.1.4.2               APORTES AL IOMA                                                   1.800,00

1,1,2,8                  RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                      3.000,00

1.1.2.10                ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC.                                   3.000,00

1.1.2.11               VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                             920,00
1,1,2.14,3              GASTOS GENERALES VARIOS                                  4.906,00

 

FINALIDAD VIII – AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
S.S.l.PP.Pp.A.     CONCEPTO                                    ECONOMÍAS

2.7.15.1                 RESOL. 339/82                                                          10.000,00

2.7.15.2                 AMP. TECHOS RESOL 339/82                                 1.200,00

2.7.16                               PROCASA I                                                              12.000,00

2.7.17                   PROCASA II                                                               14.000,00

2.7.18                              AUTOCONST. 18 VIVIENDAS                                9.000,00

2.7.19                              PLAN 23 VIVIENDAS                                                       10.000,00

2.7.21                              PLAN CUIDEMOS A LOS ABUELOS                   10.000,00

2.7.22                              PLAN NOVIOS                                                          20.000,00

2,7,25                              EMPREST.BANCO PCIA. 10758                                     11.200,00
5                             DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS                                       752,74

 

TOTAL DE ECONOMÍAS                                                                   2.697.148,87

 

 

                             

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